Вернуться к обычному виду

Финансы

Пояснительная
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Вавожский район» за 2011год.

Бюджет МО «Вавожский   район» на 2011 г. был утвержден  по доходам в сумме 248373,4 тыс.руб., по расходам в сумме 250073,4 тыс.руб., дефицит 1700 тыс.руб. Уточненный план на 2011 г. составил по доходам 365574,1 тыс.руб., по расходам 378826,9    тыс.руб.         

Доходная часть бюджета за  2011 г. выполнена   100  %, или  365416,2 тыс.руб.      

В бюджет муниципального образования «Вавожский район» за 2011 год поступило налоговых и неналоговых доходов 36618,41тыс.руб. при плане  34560 тыс.руб. , или 106 %

Налог на доходы физических лиц  исполнен на 98%, или 23372,23 тыс. руб. при плане 23739 тыс.руб. Доля данного показателя в объеме  исполненных налоговых и неналоговых доходов за отчетный год составила 64 %.

 

Исполнение по доходам за 2011 год (без поселений)

                                                                                                                                          (тыс.руб.)      

Наименование

план

исполнение

% исполнения

Отклонение +/-

Уд. вес

 

 

 

 

 

 

Налоговые и неналоговые доходы

34560

36618,4

106

2058,4

10

Дотация

113008

113008

100

0

 

Дотация из ФФПТ

106695

106695

100

0

 

Дотация на обесп. сбал бюджетов

6313

6313

100

0

 

Прочие дотации

 

 

 

 

 

Субсидии

58089,1

57884,8

99,6

-204,3

 

Субвенции

140371,8

138879,5

98,9

-1492,3

 

Иные межбюджетные трансферты

19545,2

19025,5

97,3

-519,7

 

Итого безвозм

331014,1

328797,8

99,3

-2216,3

90

Итого доходов

365574,1

365416,2

100

-157,9

100

     

 Налоговые и неналоговые доходы составляют  10 %, безвозмездные поступления  90 %.  

 

             Дополнительные средства поступили в сумме  118144,7  тыс.руб.:

                                                                                                                                       тыс.руб.

Министерство финансов

24163,2

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве УР

335

Управление госслужбы занятости населения УР

58,1

Администрация Президента и Правительства УР (Статистическая перепись)

117,8

Мин. Строительства, архитектуры и жилищной политики

65294,1

Мин. Здравоохранения(денежные выплаты)

1469

Минприроды

 

Мин. Сельхоз

6102

Мин. Образования

14512,2

Мин.соцзащиты (пожарная безопасность)

0

Мин. Торговли (питание школьников)

2572

Госкомитет по делам молодежи

204,3

Минтоппром

72,3

Мин. Стр во стр-ва. Архитектуры и жилищной политики (Субвенции на предоставление субсидий многодетным семьям)

0

Управление ОДМС (Составление списков в присяжные заседатели)

12,9

Государственное Управление  МЧС по УР

454

Министерство имущественных отношений

100

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

2677,8

 

              Расходная часть бюджета за 2011 год  выполнена на 96,3  %  т.е. 364972,6  тыс.руб., при уточненном плане  378826,9  тыс.руб.  

Исполнение расходов по отраслям за 2011 год & район (без поселений тыс.руб. )                                                                                                                                                 

Разделo:p>

 

Наименование отрасли

Уточненный

план

Исполнено

% исполнения

 

Отклонение

 

Удельный вес %

0100

Общегосударственные вопросы

30825,6

30542,5

99,1

-283,1

8,4

0200

Национальная оборона

853

853

100

0

0,2

0300

 

Национальная безопасность и  

правоохранительная деятельность

517,4

499,7

96,6

-17,7

0,1

0400

Национальная экономика

8204,6

7454,4

90,9

-750,2

2,0

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

25426,9

24916,7

98

-510,2

6,8

0600

Охрана окружающей среды

1

0

 

-1

 

0700

Образование

204711,9

204010,6

99,7

-701,3

55,9

0800

Культура

21233,9

20818,5

98

-415,4

5,7

0900

Здравоохранение, физическая культура и спорт

24076,1

23930,7

99,4

-145,4

6,6

1000

Социальная политика

55406,2

44417,5

80,2

-10988,7

12,2

1100

Физическая культура и спорт

624,3

624,2

100

-0,1

0,2

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

200

189,7

94,9

-10,3

0,1

1400

 

Межбюджетные трансферты

 

6746

6715,1

99,5

-30,9

1,8

 

Всего расходов

378826,9

364972,6

96,3

-13854,3

1100

 

Из всей суммы расходов наибольший удельный вес составляют расходы на оплату труда с начислениями. Так,  за 2011 г. данные расходы составили   54,8 % от общей суммы расходов, или 200027 тыс.руб. Расходы на оплату коммунальных услуг составляют 8 %, или  29042 тыс.руб. Большой удельный вес 13,3 % составили  расходы на строительство и реконструкцию, или 48564 тыс.руб.

 

Исполнение расходов по статьям за 2011 год  район (без поселений)

 

Расходы

План уточненный тыс.руб.

Исполнено   тыс.руб.

Уд.вес в структуре расходов %

Зарплата с начислениями

200972

200027

54,8

Коммунальные расходы ст.223 + ст.34005

29069

29042

8,0

Льготные коммунальные специалистам

7386

7386

2,0

Компенсация за книгоиздательскую продукцию

555

555

0,2

Медикаменты

239

239

0,1

Продукты питания (местный бюджет)

2332

2332

0,6

РЦП "Детское питание"

3229

2937

0,8

Услуги связи

1778

1163

0,3

Транспортные услуги, ГСМ

3044

3029

0,8

Капитальный и текущий ремонт ст.225

11041

11011

3,0

прочие ст.225 (Безопасность образовательного учреждения)

1003

1003

0,3

Строительство и реконструкция ст310

48564

48564

13,3

ст.226

11069

9642

2,6

Субвенция по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям

3622

3593

1,0

в т.ч.    учет и регистрация

337

308

0,1

            медикаменты

160

160

0,0

            проезд

635

635

0,2

            питание

1916

1916

0,5

            оплата коммунальных услуг

574

574

0,2

Субсидии населению на оплату жилья и ком.услуг

3497

2779

0,8

Мероприятия по физической культуре и спорту

624

624

0,2

Летний отдых детей

2164

2113

0,6

Пособия на детей, находящихся под опекой

4531

3708

1,0

Выплаты единовременного пособия при всех формах детей, лишенных родительского попечительства, в семью. Содержание ребенка в приемной семье

763

728

0,2

Кап.рем.жил.фонда

100

90

0,0

Компенсация платы за содержание детей в д.д.у

1578

1578

0,4

Обслуживание муниципального долга

200

190

0,1

Жилье ветеранам

24309

14897

4,1

Жилье молодым семьям

1404

1404

0,4

Фин.помощь др.уровн.бюдж.

6746

6715

1,8

Итого расходов

369819

355349

97,4

Прочие (охрана, канцелярские и прочие расходы и услуги)

9008

9624

2,6

Всего расходов

378827

364973

100,0

 

Доходы консолидированного бюджета

МО «Вавожский район»  за 2007-2011 годы тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы в расчете на 1 жителя района составили:

- собственные доходы: 2007г-   1638 руб., 2008г -  2195 руб., 2009г- 2293 руб., 2010г – 2490 руб., 2011 г – 3012 руб. (2011г к уровню 2007г – рост в 1,8 раза); (2011г  к уровню 2010г  121 %).

- безвозмездные поступления: 2007 -11513 руб., 2008г -  17138 руб., 2009г – 20282 руб., 2010 год – 17374 руб.,  2011 год -19512 руб.  (2011г к уровню 2007г – рост 169 %);   (2011г  к уровню 2010г – 112 %).

 

В структуре  доходов района наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц за 2011 год  – 63%.

 

 

Исполнение собственных доходов поселений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс.руб.

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселения

Исполнено 2010 г.

План 2011г.

Исполнено 2011 г.

Процент исполнения 2011г. к 2010 г.

Процент исполнения 2011 г. к плану 2011г.

Большеволковское

1343

1141

1133

84

99

Брызгаловское

287

241

204

71

85

Вавожское

6473

5919

6055

94

102

Водзимоньинское

1436

1488

1523

106

102

Волипельгинское

556

420

450

81

107

Гурезь-Пудгинское

1186

1085

1089

92

100

Зямбайгуртское

663

636

711

107

112

Какможское

745

669

691

93

103

Нюрдор-Котьинское

548

369

470

86

127

Тыловыл-Пельгинское

262

253

266

102

105

Итого собственные

13499

12221

12592

93

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение бюджетов поселений МО «Вавожский район» за 2011 год составило по доходам в сумме 22,9 млн. руб. (в том числе налоговые и неналоговые доходы 12,6 млн.руб., безвозмездные поступления в сумме 10,3 млн.руб.); по расходам в сумме 23 млн. руб.

 

Кредиторская задолженность учреждений бюджетной сферы   (консолид.)                                                          тыс.руб.    

 

Наименование

на 01.01.2010 г.

на 01.01.2011 г.

на 01.01.2012 г.

Зарплата с начислениями

4152,8

2207

2204,9

Оплата коммунальных услуг

2905,4

3166

4335,7

Прочие расходы ст.290 (плата за негативное воздействие на окружающую среду)

1077,9

1074

0

Льготные коммунальные услуги

1279,6

0,8

6

Прочие

171,3

366,2

136,3

Объекты капитального строительства

 

15108,0

835

ВСЕГО  КРЕДИТОРСКАЯ

9587,0

21922,0

7517,9

Кредиторская задолженность  уменьшилась на 14404,1 тыс.рублей.

Муниципальный долг на 01.01.2011 года   10044 тыс.руб. , в т.ч.:

- кредиты                                     -              10044 тыс. руб.;

- муниципальные гарантии       -                        0 тыс. руб.

Муниципальный долг на 01.01.2012 года   9729 тыс.руб. , в т.ч.:

- кредиты                                     -              9729 тыс. руб.;

- муниципальные гарантии       -                      0 тыс. руб.

 

Муниципальный долг МО «Вавожский район» снизился на 315 тыс.руб.

Погашено кредитов                                                                308 тыс.руб.

Списано кредитов                                                                      7  тыс.руб.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных

юридическим лицам, из бюджета

муниципального района                                                        199   тыс.руб.

Дата изменения: 05.04.2012 09:58